Налоговая декларация по налогу на прибыль 2012 г. Приказ ФНС от 22 марта 2012 г. N ММВ-7-3/174@
Таблица 4.48
Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки
рефинансирования Банка России и суммы размещенного резерва
(ДоходНПФСтРеф)
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Сокращенное | Признак | Формат | Признак | Дополнительная информация |
| элемента | наименование (код) | типа |элемента |обязате- | |
| | элемента |элемента | | льности | |
| | | | |элемента | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доход | ДоходНПФСтРефВс | А | N(15) | О | |
|негосударственного| | | | | |
|пенсионного фонда,| | | | | |
|рассчитанный | | | | | |
|исходя из ставки | | | | | |
|рефинансирования | | | | | |
|Банка России и | | | | | |
|суммы размещенного| | | | | |
|резерва, всего | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доход, | ЦБРын | А | N(15) | Н | |
|приходящийся на | | | | | |
|ценные бумаги, | | | | | |
|обращающиеся на | | | | | |
|организованном | | | | | |
|рынке ценных бумаг| | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доход, | ЦБНеРын | А | N(15) | Н | |
|приходящийся на | | | | | |
|ценные бумаги, не | | | | | |
|обращающиеся на | | | | | |
|организованном | | | | | |
|рынке ценных бумаг| | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доход в виде | ПроцГосЦБ | А | N(15) | Н | |
|процентного дохода| | | | | |
|по государственным| | | | | |
|ценным бумагам | | | | | |
|государств-участ- | | | | | |
|ников Союзного | | | | | |
|государства, | | | | | |
|государственным | | | | | |
|ценным бумагам | | | | | |
|субъектов | | | | | |
|Российской | | | | | |
|Федерации и | | | | | |
|муниципальным | | | | | |
|ценным бумагам | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доход в виде | ПроцЦБЭм2007 | А | N(15) | Н | |
|процентов по | | | | | |
|муниципальным | | | | | |
|ценным бумагам, | | | | | |
|эмитированным на | | | | | |
|срок не менее трех| | | | | |
|лет до 01.01.2007,| | | | | |
|а также в виде | | | | | |
|процентов по | | | | | |
|облигациям с | | | | | |
|ипотечным | | | | | |
|покрытием, | | | | | |
|эмитированным до | | | | | |
|01.01.2007, и | | | | | |
|доход учредителей | | | | | |
|доверительного | | | | | |
|управления | | | | | |
|ипотечным | | | | | |
|покрытием, | | | | | |
|полученный на | | | | | |
|основании | | | | | |
|приобретения | | | | | |
|ипотечных | | | | | |
|сертификатов | | | | | |
|участия, выданных | | | | | |
|управляющим | | | | | |
|ипотечным | | | | | |
|покрытием до | | | | | |
|01.01.2007 | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доход, полученный | ДрИнвВлож | А | N(15) | Н | |
|от других | | | | | |
|инвестиций | | | | | |
|(вложений) | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
Таблица 4.49
Расходы (Расход)
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Сокращенное | Признак | Формат | Признак | Дополнительная информация |
| элемента | наименование (код) | типа |элемента |обязате- | |
| | элемента |элемента | | льности | |
| | | | |элемента | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Расходы, всего | РасходВс | А | N(15) | О | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Расходы, | ВлЦБРын | А | N(15) | Н | |
|приходящиеся на | | | | | |
|вложения в ценные | | | | | |
|бумаги, | | | | | |
|обращающиеся на | | | | | |
|организованном | | | | | |
|рынке ценных бумаг| | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма отклонения | СумОтклЦБРын | А | N(15) | Н | |
|от максимальной | | | | | |
|(расчетной) цены | | | | | |
|сделок на | | | | | |
|организованном | | | | | |
|рынке ценных бумаг| | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Расходы, | ВлЦБНеРын | А | N(15) | Н | |
|приходящиеся на | | | | | |
|вложения в ценные | | | | | |
|бумаги, не | | | | | |
|обращающиеся на | | | | | |
|организованном | | | | | |
|рынке ценных бумаг| | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма отклонения | СумОтклЦБНеРын | А | N(15) | Н | |
|от максимальной | | | | | |
|(расчетной) цены | | | | | |
|сделок на | | | | | |
|неорганизованном | | | | | |
|рынке ценных бумаг| | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Расходы, | ДрИнвВлож | А | N(15) | Н | |
|приходящиеся на | | | | | |
|другие инвестиции | | | | | |
|(вложения) | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
Таблица 4.50
Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов,
направленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения
уставной деятельности фонда (ОтчРазмРезУстав)
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Сокращенное | Признак | Формат | Признак | Дополнительная информация |
| элемента | наименование (код) | типа |элемента |обязате- | |
| | элемента |элемента | | льности | |
| | | | |элемента | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчисления от | ОтчРазмРезУставВс | А | N(15) | О | |
|доходов, | | | | | |
|полученных от | | | | | |
|размещения | | | | | |
|пенсионных | | | | | |
|резервов, | | | | | |
|направленных на | | | | | |
|формирование | | | | | |
|имущества, | | | | | |
|предназначенного | | | | | |
|для обеспечения | | | | | |
|уставной | | | | | |
|деятельности | | | | | |
|фонда, всего | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчисления от | ЦБРын | А | N(15) | Н | |
|размещения | | | | | |
|пенсионных | | | | | |
|резервов от | | | | | |
|вложений в ценные | | | | | |
|бумаги, | | | | | |
|обращающиеся на | | | | | |
|организованном | | | | | |
|рынке ценных бумаг| | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчисления от | ЦБНеРын | А | N(15) | н | |
|размещения | | | | | |
|пенсионных | | | | | |
|резервов от | | | | | |
|вложений в ценные | | | | | |
|бумаги, не | | | | | |
|обращающиеся на | | | | | |
|организованном | | | | | |
|рынке ценных бумаг| | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчисления от | ПроцЦБ | А | N(15) | Н | |
|доходов, | | | | | |
|полученных в виде | | | | | |
|процентов по | | | | | |
|государственным | | | | | |
|ценным бумагам | | | | | |
|государств-участ- | | | | | |
|ников Союзного | | | | | |
|государства, | | | | | |
|государственным | | | | | |
|ценным бумагам | | | | | |
|субъектов | | | | | |
|Российской | | | | | |
|Федерации и | | | | | |
|муниципальным | | | | | |
|ценным бумагам | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчисления от | ПроцЦБЭм2007 | А | N(15) | Н | |
|доходов в виде | | | | | |
|процентов по | | | | | |
|муниципальным | | | | | |
|ценным бумагам, | | | | | |
|эмитированным на | | | | | |
|срок не менее трех| | | | | |
|лет до 01.01.2007,| | | | | |
|а также от доходов| | | | | |
|в виде процентов | | | | | |
|по облигациям с | | | | | |
|ипотечным | | | | | |
|покрытием, | | | | | |
|эмитированным до | | | | | |
|01.01.2007, и | | | | | |
|доходов | | | | | |
|учредителей | | | | | |
|доверительного | | | | | |
|управления | | | | | |
|ипотечным | | | | | |
|покрытием, | | | | | |
|полученным на | | | | | |
|основании | | | | | |
|приобретения | | | | | |
|ипотечных | | | | | |
|сертификатов | | | | | |
|участия, выданных | | | | | |
|управляющим | | | | | |
|ипотечным | | | | | |
|покрытием до | | | | | |
|01.01.2007 | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчисления от | ДолУчДрОрг | А | N(15) | Н | |
|доходов, | | | | | |
|полученных от | | | | | |
|долевого участия в| | | | | |
|других | | | | | |
|организациях | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчисления от | ПроцЦБУдНА | А | N(15) | Н | |
|доходов в виде | | | | | |
|процентов по | | | | | |
|государственным | | | | | |
|ценным бумагам | | | | | |
|государств- | | | | | |
|участников | | | | | |
|Союзного | | | | | |
|государства, | | | | | |
|государственным | | | | | |
|ценным бумагам | | | | | |
|субъектов | | | | | |
|Российской | | | | | |
|Федерации и | | | | | |
|муниципальным | | | | | |
|ценным бумагам, | | | | | |
|удерживаемых | | | | | |
|налоговым агентом | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчисления от | ПроцЦБЭм2007УдНА | А | N(15) | Н | |
|доходов в виде | | | | | |
|процентов по | | | | | |
|муниципальным | | | | | |
|ценным бумагам, | | | | | |
|эмитированным на | | | | | |
|срок не менее трех| | | | | |
|лет до 01.01.2007,| | | | | |
|удерживаемых | | | | | |
|налоговым агентом | | | | | |
|(источником | | | | | |
|выплаты доходов) | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчисления от | ДрИнвВлож | А | N(15) | Н | |
|осуществления | | | | | |
|других инвестиций | | | | | |
|(вложений) | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
Таблица 4.51
Прибыль (убыток) (ПрибУб)
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Сокращенное | Признак | Формат | Признак | Дополнительная информация |
| элемента | наименование (код) | типа |элемента |обязате- | |
| | элемента |элемента | | льности | |
| | | | |элемента | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Прибыль (убыток) | ПрибЦБРын | А | N(15) | Н | |
|от вложений в | | | | | |
|ценные бумаги, | | | | | |
|обращающиеся на | | | | | |
|организованном | | | | | |
|рынке ценных бумаг| | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Суммы, исключаемые| СумИсклПрибЦБРын | А | N(15) | Н | |
|из прибыли от | | | | | |
|вложений в ценные | | | | | |
|бумаги, | | | | | |
|обращающиеся на | | | | | |
|организованном | | | | | |
|рынке ценных бумаг| | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Прибыль (убыток) | ПрибЦБНеРын | А | N(15) | Н | |
|от вложений в | | | | | |
|ценные бумаги, не | | | | | |
|обращающиеся на | | | | | |
|организованном | | | | | |
|рынке ценных бумаг| | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Суммы, исключаемые|СумИсклПрибЦБНеРы н | А | N(15) | Н | |
|из прибыли от | | | | | |
|вложений в ценные | | | | | |
|бумаги, не | | | | | |
|обращающиеся на | | | | | |
|организованном | | | | | |
|рынке ценных бумаг| | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доход в виде | ДохПроцЦБ | А | N(15) | Н | |
|процентов по | | | | | |
|государственным | | | | | |
|ценным бумагам | | | | | |
|государств-участ- | | | | | |
|ников Союзного | | | | | |
|государства, | | | | | |
|государственным | | | | | |
|ценным бумагам | | | | | |
|субъектов | | | | | |
|Российской | | | | | |
|Федерации и | | | | | |
|муниципальным | | | | | |
|ценным бумагам | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доход в виде | ДохПроцЭм2007 | А | N(15) | Н | |
|процентов по | | | | | |
|муниципальным | | | | | |
|ценным бумагам, | | | | | |
|эмитированным на | | | | | |
|срок не менее трех| | | | | |
|лет до 01.01.2007,| | | | | |
|а также доход в | | | | | |
|виде процентов по | | | | | |
|облигациям с | | | | | |
|ипотечным | | | | | |
|покрытием, | | | | | |
|эмитированным до | | | | | |
|01.01.2007, и | | | | | |
|доход учредителей | | | | | |
|доверительного | | | | | |
|управления | | | | | |
|ипотечным | | | | | |
|покрытием, | | | | | |
|полученный на | | | | | |
|основании | | | | | |
|приобретения | | | | | |
|ипотечных | | | | | |
|сертификатов | | | | | |
|участия, выданных | | | | | |
|управляющим | | | | | |
|ипотечным | | | | | |
|покрытием до | | | | | |
|01.01.2007 | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Прибыль (убыток) | ДрИнвВлож | А | N(15) | Н | |
|от осуществления | | | | | |
|других инвестиций | | | | | |
|(вложений) | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Суммы, исключаемые| СумИсклДрИнвВлож | А | N(15) | Н | |
|из прибыли от | | | | | |
|осуществления | | | | | |
|других инвестиций | | | | | |
|(вложений) | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
Таблица 4.52
Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств),
работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых
поступлений, целевого финансирования (лист 07) (ЦелИспИмущ)
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Сокращенное | Признак | Формат | Признак | Дополнительная информация |
| элемента | наименование (код) | типа |элемента |обязате- | |
| | элемента |элемента | | льности | |
| | | | |элемента | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Стоимость | СтИмущСрдИт | А | N(15) | О | |
|имущества, работ, | | | | | |
|услуг или сумма | | | | | |
|денежных средств, | | | | | |
|итого по отчету | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма средств, | СумСрокНеИстИт | А | N(15) | Н | |
|срок использования| | | | | |
|которых не истек, | | | | | |
|итого по отчету | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма средств, | СумИспНазнИт | А | N(15) | Н | |
|использованных по | | | | | |
|назначению в | | | | | |
|течение | | | | | |
|установленного | | | | | |
|срока, итого по | | | | | |
|отчету | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма средств, | СумНеИспИт | А | N(15) | Н | |
|использованных не | | | | | |
|по назначению или | | | | | |
|не использованных | | | | | |
|в установленный | | | | | |
|срок, итого по | | | | | |
|отчету | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сведения по | СвЦелСред | С | | ОМ |Состав элемента представлен|
|полученным целевым| | | | |в табл. 4.53 |
|средствам | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
Таблица 4.53
Сведения по полученным целевым средствам (СвЦелСред)
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Сокращенное | Признак | Формат | Признак | Дополнительная информация |
| элемента | наименование (код) | типа |элемента |обязате- | |
| | элемента |элемента | | льности | |
| | | | |элемента | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Код вида | КодВидПост | А | Т(=3) | О |Принимает значения в |
|поступлений | | | | |соответствии с "Перечнем |
| | | | | |имущества (в том числе |
| | | | | |денежных средств), работ, |
| | | | | |услуг, полученных в рамках |
| | | | | |благотворительной |
| | | | | |деятельности, целевых |
| | | | | |поступлений, целевого |
| | | | | |финансирования", |
| | | | | |приведенного в Приложении 3|
| | | | | |к Порядку заполнения |
| | | | | |налоговой декларации по |
| | | | | |налогу на прибыль |
| | | | | |организаций, утвержденному |
| | | | | |настоящим приказом |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Дата поступления | ДатаПост | А | Т(=10) | Н |Типовой элемент <ДатаТип>. |
| | | | | |Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Срок использования| СрокИспол | А | Т(=10) | Н |Типовой элемент <ДатаТип>. |
|(до какой даты) | | | | |Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Стоимость | СтИмущСрд | А | N(15) | О | |
|имущества, работ, | | | | | |
|услуг или сумма | | | | | |
|денежных средств | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма средств, | СумСрокНеИст | А | N(15) | Н | |
|срок использования| | | | | |
|которых не истек | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма средств, | СумИспНазн | А | N(15) | Н | |
|использованных по | | | | | |
|назначению в | | | | | |
|течение | | | | | |
|установленного | | | | | |
|срока | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма средств, | СумНеИсп | А | N(15) | Н | |
|использованных не | | | | | |
|по назначению или | | | | | |
|не использованных | | | | | |
|в установленный | | | | | |
|срок | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
Таблица 4.54
Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы; расходы,
учитываемые для целей налогообложения отдельными категориями
налогоплательщиков (прил.) (ДохНеУчНБ_РасхУчОКН)
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Сокращенное | Признак | Формат | Признак | Дополнительная информация |
| элемента | наименование (код) | типа |элемента |обязате- | |
| | элемента |элемента | | льности | |
| | | | |элемента | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сведения по | СвЦелСред | С | | ОМ |Состав элемента представлен|
|полученным целевым| | | | |в табл. 4.55 |
|средствам | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
Таблица 4.55
Сведения по полученным целевым средствам (СвЦелСред)
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Сокращенное | Признак | Формат | Признак | Дополнительная информация |
| элемента | наименование (код) | типа |элемента |обязате- | |
| | элемента |элемента | | льности | |
| | | | |элемента | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Код вида доходов | КодВидДоход | А | Т(=3) | Н |Принимает значения в |
| | | | | |соответствии с "Перечнем |
| | | | | |доходов, не учитываемых при|
| | | | | |определении налоговой базы;|
| | | | | |расходов, учитываемых для |
| | | | | |целей налогообложения |
| | | | | |отдельными категориями |
| | | | | |налогоплательщиков", |
| | | | | |приведенного в Приложении 4|
| | | | | |к Порядку заполнения |
| | | | | |налоговой декларации по |
| | | | | |налогу на прибыль |
| | | | | |организаций, утвержденному |
| | | | | |настоящим приказом |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма | СумДоход | А | N(15) | Н | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Код вида расходов | КодВидРасход | А | Т(=3) | Н |Принимает значения в |
| | | | | |соответствии с "Перечнем |
| | | | | |доходов, не учитываемых при|
| | | | | |определении налоговой базы;|
| | | | | |расходов, учитываемых для |
| | | | | |целей налогообложения |
| | | | | |отдельными категориями |
| | | | | |налогоплательщиков", |
| | | | | |приведенного в Приложении 4|
| | | | | |к Порядку заполнения |
| | | | | |налоговой декларации по |
| | | | | |налогу на прибыль |
| | | | | |организаций, утвержденному |
| | | | | |настоящим приказом |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма | СумРасход | А | N(15) | Н | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
Таблица 4.56
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет для организаций, уплачивающих
авансовые платежи и налог на прибыль организаций (ПУАвТип)
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Сокращенное | Признак | Формат | Признак | Дополнительная информация |
| элемента | наименование (код) | типа |элемента |обязате- | |
| | элемента |элемента | | льности | |
| | | | |элемента | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Код бюджетной | КБК | А | Т(=20) | О |Типовой элемент <КБКТип> |
|классификации | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма налога к | НалПУ | А | N(15) | О |Сумма налога, исчисленная к|
|доплате (сумма | | | | |уменьшению, указывается |
|налога к | | | | |отрицательным числом |
|уменьшению) | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
Таблица 4.57
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет для организаций, уплачивающих
ежемесячные авансовые платежи (ПУМесТип)
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Сокращенное | Признак | Формат | Признак | Дополнительная информация |
| элемента | наименование (код) | типа |элемента |обязате- | |
| | элемента |элемента | | льности | |
| | | | |элемента | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Код бюджетной | КБК | А | Т(=20) | О |Типовой элемент <КБКТип> |
|классификации | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма ежемесячного| АвПлат1 | А | N(15) | О | |
|авансового платежа| | | | | |
|по 1 сроку | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма ежемесячного| АвПлат2 | А | N(15) | О | |
|авансового платежа| | | | | |
|по 2 сроку | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма ежемесячного| АвПлатЗ | А | N(15) | О | |
|авансового платежа| | | | | |
|по 3 сроку | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
Таблица 4.58
Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в
бюджет субъекта РФ организацией, имеющей обособленные
подразделения (приложение 5 к листу 02) (РаспрНалСубРФТип)
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Сокращенное | Признак | Формат | Признак | Дополнительная информация |
| элемента | наименование (код) | типа |элемента |обязате- | |
| | элемента |элемента | | льности | |
| | | | |элемента | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Признак | ТипНП | А | Т(=1) | О |Принимает значение: |
|налогоплательщика | | | | |1 - организация, не |
|(код) | | | | |относящаяся к указанным по |
| | | | | |кодам 2 и 3 | |
| | | | | |2 - сельскохозяйственный |
| | | | | |товаропроизводитель | |
| | | | | |3 - резидент особой |
| | | | | |экономической зоны |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Расчет составлен | ОбРасч | А | Т(=1) | О |Принимает значение: |
|(по объекту | | | | |1 - по организации без |
|расчета) | | | | |входящих в нее обособленных|
| | | | | |подразделений | |
| | | | | |2 - по обособленному |
| | | | | |подразделению | |
| | | | | |3 - по обособленному |
| | | | | |подразделению, закрытому в |
| | | | | |течение текущего налогового|
| | | | | |периода | |
| | | | | |4 - по группе обособленных |
| | | | | |подразделений, находящихся |
| | | | | |на территории одного |
| | | | | |субъекта Российской |
| | | | | |Федерации |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Наименование | НаимОП | А |Т(1-1000)| О | |
|обособленного | | | | | |
|подразделения | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|КПП обособленного | КППОП | А | Т(=9) | О |Типовой элемент <КППТип> |
|подразделения | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отметка о | ОбязУплНалОП | А | Т(=1) | О |Принимает значение: |
|возложении | | | | |1 - возложена | |
|обязанности по | | | | |0 - не возложена |
|уплате налога на | | | | | |
|обособленное | | | | | |
|подразделение | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Налоговая база в | НалБазаОрг | А | N(15) | Н | |
|целом по | | | | | |
|организации | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Налоговая база без| НалБазаБезЛиквОП | А | N(15) | Н | |
|учета закрытых в | | | | | |
|течение текущего | | | | | |
|налогового периода| | | | | |
|обособленных | | | | | |
|подразделений | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доля налоговой | ДоляНалБаз | А |N(18.15) | Н | |
|базы | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Налоговая база | НалБазаДоля | А | N(15) | Н | |
|исходя из доли | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Ставка налога в | СтавНалСубРФ | А | N(4.2) | Н | |
|бюджет субъекта | | | | | |
|Российской | | | | | |
|Федерации | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма налога | СумНал | А | N(15) | Н | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Начислено налога в| НалНачислСубРФ | А | N(15) | Н | |
|бюджет субъекта | | | | | |
|Российской | | | | | |
|Федерации | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма налога, | НалВыплВнеРФ | А | N(15) | Н | |
|выплаченная за | | | | | |
|пределами | | | | | |
|Российской | | | | | |
|Федерации и | | | | | |
|засчитываемая в | | | | | |
|уплату налога | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма налога к | СумНалП | А | N(15) | Н |Сумма налога к уменьшению |
|доплате (Сумма | | | | |указывается со знаком "-" |
|налога к | | | | | |
|уменьшению) | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Ежемесячные | МесАвПлат | А | N(15) | Н | |
|авансовые платежи | | | | | |
|в квартале, | | | | | |
|следующем за | | | | | |
|отчетным периодом | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Ежемесячные | МесАвПлат1 КвСлед | А | N(15) | Н | |
|авансовые платежи | | | | | |
|на I квартал | | | | | |
|следующего | | | | | |
|налогового периода| | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
Таблица 4.59
Данные по виду вложения (ДанВидВл)
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Сокращенное | Признак | Формат | Признак | Дополнительная информация |
| элемента | наименование (код) | типа |элемента |обязате- | |
| | элемента |элемента | | льности | |
| | | | |элемента | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Налоговая база | НалБаза | А | N(15) | Н | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма убытка или | СумУбПред | А | N(15) | Н | |
|части убытка, | | | | | |
|полученного в | | | | | |
|предыдущем | | | | | |
|(предыдущих) | | | | | |
|налоговом | | | | | |
|(налоговых) | | | | | |
|периоде | | | | | |
|(периодах). | | | | | |
|Входящее сальдо | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма убытка, | СумУбПриз | А | N(15) | Н | |
|признаваемая в | | | | | |
|отчетном | | | | | |
|(налоговом) | | | | | |
|периоде в целях | | | | | |
|налогообложения | | | | | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма неучтенного | СумНеучУбыт | А | N(15) | Н | |
|убытка, | | | | | |
|подлежащего | | | | | |
|переносу на | | | | | |
|будущий отчетный | | | | | |
|(налоговый) | | | | | |
|период. Исходящее | | | | | |
|сальдо | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
Таблица 4.60
Адрес в РФ (АдрРФТип)
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Сокращенное | Признак | Формат | Признак | Дополнительная информация |
| элемента | наименование (код) | типа |элемента |обязате- | |
| | элемента |элемента | | льности | |
| | | | |элемента | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Индекс | Индекс | А | Т(=6) | Н | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Код региона | КодРегион | А | Т(=2) | О |Типовой элемент <ССРФТип> |
| | | | | |Принимает значения в |
| | | | | |соответствии со |
| | | | | |справочником "Коды |
| | | | | |субъектов Российской |
| | | | | |Федерации", приведенного в |
| | | | | |Приложении 2 к Порядку |
| | | | | |заполнения налоговой |
| | | | | |декларации по налогу на |
| | | | | |прибыль организаций, |
| | | | | |утвержденному настоящим |
| | | | | |приказом |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Район | Район | А | Т(1-50) | Н | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Город | Город | А | Т(1-50) | Н | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Населенный пункт | НаселПункт | А | Т(1-50) | Н | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Улица | Улица | А | Т(1-50) | Н | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Дом | Дом | А | Т(1-8) | Н | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Корпус | Корпус | А | Т(1-8) | Н | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Квартира | Кварт | А | Т(1-8) | Н | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
Таблица 4.61
Фамилия, Имя, Отчество (ФИОТип)
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Сокращенное | Признак | Формат | Признак | Дополнительная информация |
| элемента | наименование (код) | типа |элемента |обязате- | |
| | элемента |элемента | | льности | |
| | | | |элемента | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Фамилия | Фамилия | А | Т(1-60) | О | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Имя | Имя | А | Т(1-60) | О | |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчество | Отчество | А | Т(1-60) | Н | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
